内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、沙巴体育2019年度预算执行情况分析
二、沙巴体育2019年度决算情况说明
（一）沙巴体育收支情况总体说明
（二）沙巴体育2019年度收入决算情况说明
（三）沙巴体育2019年度支出决算情况说明
（四）沙巴体育2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）沙巴体育2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）沙巴体育2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）沙巴体育2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）沙巴体育2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市人民检察院部门预算属于自治区本级预算，无其他二级单位。
1. 鄂尔多斯市人民检察院单位设置及人员情况
鄂尔多斯市人民检察院本级设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况:
（1）人员编制。2019年本部门人员编制 111个，比上年减少0 个。其中：行政编制 97个，比上年减少 0个；事业编制（含经费自理事业编制）14个，增长0 个。
（2）年末实有人数。2019年，本部门年末实有人数 91 个，较上年减少33人。其中：在职人员 91 个；离休人员0个；退休人员 69个；其他人员遗属6 个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、沙巴体育2019年度预算执行情况分析
我单位上划自治区财政厅统管，2019年初当地财政没有安排预算，直接拨付退休人员工资，计入本单位支出。本部门2019年度收入总计318.85万元， 2019年度支出合计318.85万元，无年末结转结余。
二、沙巴体育2019年度决算情况说明
（一）沙巴体育收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计318.85万元，其中：本年收入合计318.25万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.60万元；支出总计318.85万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少427.82万元，下降57.30%；支出总计减少427.82万元，下降57.30%。主要原因：养老保险改革后，退休人员推进金主要由社保发放，财政只发放退休补助部分。
（二）沙巴体育2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计318.25万元，其中：财政拨款收入318.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）沙巴体育2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计318.85万元，其中：基本支出318.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）沙巴体育2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计318.85万元，其中：年初结转和结余0.60万元；支出总计318.85万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少427.82万元，下降57.30%；支出减少427.82万元，下降57.30%。主要原因：养老保险改革后，退休人员推进金主要由社保发放，财政只发放退休补助部分。
（五）沙巴体育2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计318.85万元，其中：基本支出318.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）沙巴体育2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出318.85万元，其中：人员经费286.78万元，主要包括：离休工资、退休工资、死亡抚恤、优秀县处级干部奖金，较上年增加181.51万元，主要原因是：有新增退休人员，当年增加有死亡抚恤费用；公用经费32.07万元，主要包括：退休人员交通补助，较上年减少8.73万元，主要原因是：有退休人员去世。
（七）沙巴体育2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位上划自治区财政厅统管，市财政无三公经费预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是年初无预算，年度无支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是年初无预算，年度无支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是年初无预算，年度无支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加）0.00万元，增加0.00%，主要原因是年初无预算，年度无支出。
（八）沙巴体育2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元。本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位在地方财政年初未做预算，支出数仅为退休人员经费，故没有设置绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在地方财政年初未做预算，支出数仅为退休人员经费，故没有设置绩效目标。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出32.07万元，主要支出退休人员交通补助，较上年减少8.73万元，降低21.4%，主要原因是：有退休人员去世。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少157.94万元，降低100.00%，主要原因是：本单位上划财政厅统管，采购支出数据在财政厅决算中公开；政府采购工程支出0.00万元，比2018年-130.00万元，降低100.00%，主要原因是：本单位上划财政厅统管，采购支出数据在财政厅决算中公开；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少108.20万元，降低100.00%，主要原因是：本单位上划财政厅统管，采购支出数据在财政厅决算中公开。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加减少0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈多多 联系电话：0477-8524048
